Managementsamenvatting

Meer belastingopbrengsten watersysteem (hogere WOZ-waarden, meer ingezetenen aangeslagen, lagere kwijtschelding, opbrengsten uit voorgaande jaren) .

Bijdrage van RWS aan onderhoud in verband met overdracht kunstwerken naar Delfland bij projecten A16 en Blankenburgtunnel.

Totale baggerscope 2025 groter dan verwacht waardoor werkzaamheden voor gemeenten ook hoger is. Daarnaast is van het rijk een bijdrage ontvangen voor elektrificering baggerwerkzaamheden.

Diverse meer- en minder opbrengsten kleiner dan € 0,5 miljoen.

Minder personeelskosten dan begroot, waardoor minder is doorbelast naar de programma’s .

Verwachte hogere bijdrage van € 0,7 miljoen aan HWBP is eind 2025 alsnog niet doorgegaan. Reguliere bijdrage viel lager uit dan begroot.

Kosten baggerwerkzaamheden lager door weinig tegenslagen. Daarnaast is totale kostprijs lager door inzet van aanvullend contractmanagement vanuit Delfland richting aannemers. Klein deel werkzaamheden is doorgeschoven naar 2026 omdat de uitvoering daarmee doelmatiger wordt. 

Renovatie gemaal Zuidplantsoen loopt achter en gemeente Delft heeft besloten om kosten na realisatie in 2027 af te rekenen.

Bijdrage aan renovatiekosten van de persleiding aan de Heemraadsingel en het Heemraadplein is lager uitgevallen. Deels doorgeschoven naar 2026.

Met de belastingdienst overeenkomst afgesloten over de btw groen gas. Dit levert ons een voordeel op met terugwerkende kracht vanaf 2021.

Lagere kosten grensoverschrijdend afvalwater vanwege stopzetting productie van meerdere bedrijven. Daardoor minder aanvoer v.e. naar Hollandse Delta.

Kosten beheer zuiveringskringen (Zuiveringen, Slibinstallaties en Transportstelsel) zijn lager uitgevallen. Droge weersomstandigheden hebben geleid tot lagere slibkosten, lagere elektra kosten en lagere kosten voor verontreinigingsheffing. De laboratoriumkosten zijn lager uitgevallen door beperktere monstername KRW vanwege goede samenwerking met de provincie. Advieskosten zijn lager door minder inhuur.

Er is geconstateerd dat twee investeringen onbedoeld niet tot nul (0) worden afgeschreven, maar aan het eind van de looptijd met een restwaarde op de balans blijven staan. Dit is niet conform ons activabeleid. Voor de resterende looptijd van 13 respectievelijk 14 jaar vinden inhaalafschrijvingen plaats om uiteindelijk een restwaarde van nul te bereiken.

Lagere kosten voor (groot)onderhoud aan NEZ. Daarnaast heeft voorbereiding groot onderhoud waterbergingen meer tijd gekost waardoor uitvoering is doorgeschoven naar begin 2026.

Saldo van toevoegingen en onttrekkingen aan de voorziening pensioen (oud-) bestuurders is hoger dan begroot.

Diverse meer- en minder opbrengsten kleiner dan € 0,5 miljoen.