Investeringsuitgaven

Hieronder zijn de verschillen ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025 toegelicht.
In 2025 is in werkelijkheid € 13,2 miljoen gerealiseerd aan investeringen. Door een administratieve subsidiecorrectie heeft echter een verschuiving plaatsgevonden van € 0,2 miljoen tussen 2024 en 2025. Hierdoor is de rekening 2025 uitgekomen op € 13,0 miljoen.

Verzamelkrediet
Het verzamelkrediet is in de 2e begrotingswijziging van 2025 bijgesteld naar € 3,96 miljoen. Oorzaken voor het verschil tussen begroot en realisatie:

• de waterharmonica à € 2,5 miljoen ten onterecht was meegenomen in het verzamelkrediet;
• de kosten voor de beluchting op Houtrust waren lager en werden deels ook door Delfluent meebetaald;
• vertraagde projecten waaronder de procesautomatisering De Groote Lucht (PA DGL);
• projecten zijn voor lagere kosten uitgevoerd dan geraamd (bijvoorbeeld bij project transportleiding De lier-Maassland heeft een lokale aannemer het werk uitgevoerd. Omdat deze is gehuisvest in het gebouw naast de locatie waren er lagere kosten voor aanvoeren van materieel en middelen);
• projecten zijn gepauzeerd omdat ze naar verwachting momenteel niet nodig zijn door een andere configuratie (onder andere denitrificerend zandfilter PA en extra doseerinstallatie van een koolstofbron).

Ten opzichte van de bijgestelde begroting zijn de kosten voor procesautomatisering op De Groote Lucht verder naar achteren geschoven en is de gasballon vervroegd vervangen. Hierdoor is er een kleine verschuiving van de kosten te zien naar 2026.

Collectieve zuivering
De PACAS-installatie is door meevallers goedkoper uitgevallen. Wel is er nog een separate bedrijfswater-installatie nodig om het zuiveringsproces stabiel te houden. Dit wordt in 2026 gerealiseerd. Voor de persleiding was in 2025 extra engineeringswerk nodig om te voldoen aan de eisen uit de omgeving.

Zonneweide Kapittelland
Begroot voor 2025: € 0,7 miljoen; gerealiseerd: nihil.
Vanwege discussies over het al dan niet doorgaan van deze investering en het organiseren van het beheer van deze assets binnen Delfland was het project tot Q3 gepauzeerd. In Q4 is het project weer gestart. Kosten verschuiven naar 2026.

Waterharmonica
Begroot: € 2,5 miljoen. Bijgestelde begroting: € 2,5 miljoen. Gerealiseerd: € 1,6 miljoen.
Begin 2025 zag het ernaar uit dat een deel van het werk naar 2026 zou worden verschoven waardoor € 0,75 miljoen zou worden uitgegeven (per ongeluk niet verwerkt in de Burap 2025). Na gunning zijn de gecontracteerde aannemers voortvarend gestart en zijn de werkzaamheden voorspoedig verlopen, waardoor meer is gerealiseerd dan bij de start van de aanbesteding was aangenomen.

In 2025 zijn de volgende projecten (deels) geactiveerd:

1. Vervanging ontvangstwerk De Groote Lucht
2. Vervanging beluchting Houtrust
3. Onbemand slib verladen Harnaschpolder
4. Collectieve verwijdering gewasbeschermingsmiddelen RWZI Nieuwe Waterweg
5. Zonne-energie Waterketen (Harnaschpolder)