1.2.4.3 Programmalijn Energie- en klimaatneutraal
Doel: Delfland is energieneutraal in 2025 en klimaatneutraal in 2050 (streven naar 2035). |
|---|
We blijven in 2026 energieneutraliteit monitoren en we verkennen verdere handhaving van energieneutraliteit in de toekomst. |
Doelstelling voor 2025 en verwacht effect |
We zijn in 2025 energieneutraal. We hebben inzicht in de route op weg naar klimaatneutraal in 2035. |
1.2.4.3 .1 Tabel: Prestatie-indicatoren:
Prestatie-indicatoren energie- en klimaatneutraal | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Prognose 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Energieneutraal in % | 89,0% | 100% | 100% | 90,1%* |
Hoeveelheid broeikasgasuitstoot in tonnen C02-equivalent (CO2, methaan en lachgas) | 41.909 | 57.750 | 57.750 | 57.750* |
*In de bestuursrapportage 2026 wordt voor beide prestatie indicatoren een nieuwe prognose inclusief toelichting opgenomen. | ||||
Het definitieve cijfer over 2024 laat zien dat het bereiken van energieneutraliteit in 2025 onder druk staat. Bij totstandkoming van de Klimaatmonitor 2024 is gebleken dat aardwarmte projecten van HVC alleen gerelateerd zijn aan de gemeente-aandeelhouders van HVC en dus niet aan de waterschappen. In de Klimaatmonitor 2024 is dit gecorrigeerd voor het jaar 2024 én alle voorgaande jaren. Als gevolg daarvan worden de cijfers voor energieneutraliteit naar beneden bijgesteld. Naar verwachting wordt energieneutraliteit in 2028 gerealiseerd.
Het definitieve CO 2 -reductiecijfer over 2024 is flink lager dan geprognosticeerd (57.750). De voornaamste redenen hiervoor is dat in 2024 het aardgasverbruik aanzienlijk is verminderd. Deze daling is te danken aan verduurzamingsprojecten zoals efficiëntere biogas-inzet, warmtepompen en warmteterugwinning. Verder is er een flinke afname van het gebruik van polymeren en metaalzouten in het zuiveringsproces, als gevolg van continue optimalisatie van het zuiveringsproces in combinatie met een relatief droog jaar.
1.2.4.3 .2 Tabel: Prestatie-indicatoren meerjarig:
PI energie- en klimaatneutraal | Resultaat 2020 | Resultaat 2021 | Resultaat 2022 | Resultaat 2023 | Resultaat 2024 | Prognose 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Energieneutraal in % | 71,0% | 92,0% | 93%* | 93,7% | 89,0% | 90,1% |
Hoeveelheid broeikasgasuitstoot in tonnen C02-equivalent (CO2, methaan en lachgas) | 6.547 | 7.122 | 6.752 | 4.718** | 41.909 | 57.750 |
Niet leeg | ||||||
* In de bestuursrapportage 2026 worden de resultaten voor energieneutraliteit vanaf 2022 naar beneden bijgesteld conform bovenstaande toelichting. | ||||||
Wat hebben we bereikt?
- De projecten uit het uitvoeringsprogramma Energieneutraal zijn conform de meerjarenplanning in voorbereiding of in uitvoering.
- In 2025 zijn flinke stappen gezet op weg naar de ontwikkeling van een routekaart Klimaatneutraal Delfland 2035. De routekaart is conform planning in 2026 klaar.
- CO2 beprijzing is nu als logisch onderdeel meegenomen bij de ontwikkeling van een plan van aanpak naar een verdere duurzame en circulaire werkwijze in onderhoud, beheer en projecten.
- Onze certificering op niveau 3 van de CO 2 -prestatieladder is opnieuw bevestigd.
- Ook hebben we actief deelgenomen aan het Ambtelijk Netwerk Energie, ambtelijk opdrachtgeversteam, het Bestuurlijk Netwerk Energie en de bestuurlijk stuurgroep van de Regionale Energie Strategie (RES).
Wat heeft het gekost?
Exploitatie:
1.2.4.3 .3 Tabel: Exploitatie programmalijn Energie- en klimaatneutraal
Energie- en klimaatneutraal | Rekening | Begroting | Bijgestelde | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 269 | 170 | 301 | 491 |
Saldo | 269 | 170 | 301 | 491 |
Toelichting:
De hogere lasten ten opzichte van de bijgestelde begroting 2025 zijn voornamelijk het gevolg van hogere doorbelaste personele kosten. Dit wordt nader toegelicht in paragraaf 1.2.5.1.