1.2.4.1 Programmalijn Waterketen
Doel: Doelmatig en toekomstbestendig transport van afvalwater, het zuiveringsproces en slibverwerking. |
|---|
Delfland transporteert en zuivert afvalwater en verwerkt adequaat het vrijkomende zuiveringsslib. We optimaliseren de doelmatigheid, duurzaamheid en toekomstbestendigheid van het transport- en zuiveringsproces. Door markt- en klantgericht werken en verdere implementatie van assetmanagement werken we efficiënter en effectiever (kostenbesparing), leveren we een betere prestatie of we verlagen het risico. |
Doelstelling voor 2025 en verwacht effect |
We beheren, bedienen en onderhouden de zuiveringtechnische werken. Elke dag zuiveren we het door inwoners en bedrijven geproduceerde en door gemeenten ingezamelde afvalwater. Zo dragen we bij aan de volksgezondheid en de leefbaarheid van ons gebied. Voor de eindverwerking (verbranding) van slib werken we samen met andere waterschappen en partners in de slibverwerkingsketen.4 Voor de noordelijke zuiveringen beheren we de dienstverleningsovereenkomst met Delfluent (PPS-contract). |
1.2.4.1 .1 Tabel: Prestatie-indicatoren:
Prestatie-indicatoren waterketen | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Prognose 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Verwijderingsrendement stikstof | 82% | 80% | 82% | 86% |
Verwijderingsrendement fosfaat | 87% | 80% | 87% | 87% |
Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt het gehalte aan zwevende stof/biomassa bij awzi De Groote Lucht hoog gehouden. Dit is nodig vanwege de hoge biologische belasting van de awzi. Bijkomend effect is dat meer stikstof uit het afvalwater wordt verwijderd.
Wat hebben we bereikt?
De doelstelling voor 2025 is gehaald. In deze paragraaf wordt dit op onderdelen toegelicht.
Beheren, bedienen en onderhouden zuiveringstechnische werken
We hebben afvalwater getransporteerd, gezuiverd, het beheer en onderhoud uitgevoerd en het slib vergist (biogasproductie), ontwaterd en afgevoerd. Het biogas dat daarbij ontstond, is omgezet in groengas (6,4 miljoen Nm 3 ). Het gas dat we niet zelf nodig hadden, hebben we afgezet op het aardgasnetwerk. Daarbij bleven we binnen de wettelijke kaders en vergunningen en hebben we overlast voor de omgeving vermeden. Omdat 2025 een droger jaar betrof, hebben we iets minder water behandeld en slib verwerkt en afgevoerd. Dit werkt door in de kosten.
De reguliere onderhoudswerkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd. Ook is de reikwijdte en afbakening van een aantal grotere renovaties en vervangingen bepaald (onder meer Morsestraat, effluentgemaal awzi Nieuwe Waterweg) die we komende jaren gaan uitvoeren. We krijgen een steeds beter beeld van de staat van onze assets door inspecties en conditiemetingen. De afgelopen jaren is sterk ingezet op het verstevigen van de interne organisatie van de waterketen. Deze versterking blijft noodzakelijk om de toenemende complexiteit van de opgaven adequaat te kunnen sturen en organiseren. Door vernieuwing van het team (deels door pensionering, deels door het uitfaseren van inhuur) is er nog ruimte voor groei.
In 2025 hebben we richting gegeven aan de toekomstige governance van de waterketen met de vaststelling van het afwegingskader. Dit afwegingskader gaat in 2026 gebruikt worden bij de verdere uitwerking van de verschillende governance modellen: ‘hybride’ en alles in ‘eigen beheer '.
De rol en taak van Delfland bij het beheer en onderhoud van IBA's is uitgewerkt (IBA staat voor Individuele Behandeling Afvalwater). In 2026 communiceren we hierover met de gemeenten.
Instandhoudingsmaatregelen en toekomstbestendige afvalwaterketen
De systeem- en levensduuranalyse geeft goed inzicht in de opgave voor de waterketen. De opgave voor de komende decennia is vooral in de noordelijke regio groot (ondergebracht in de PPS). In de eerste helft van 2026 wordt de studie afgerond en worden de resultaten (bestuurlijk) gedeeld.
In 2025 heeft Delfland een besluit genomen over het voorkeursalternatief Waterzuivering Vergulde Hand (WVH) en is gestart met het voorlopig ontwerp op basis van dit voorkeursalternatief. Verder zijn conform planning de benodigde stappen in het omgevingsproces en de marktverkenning uitgevoerd. Ook hebben we een alternatieve methode voor slibverwerking (Torwash) verkend en besluitvorming hierover opgestart (besluitvorming in februari 2026).
Waterharmonica
In 2025 is, nadat eind 2024 het populierenbos ten noorden van de metrolijn is gekapt, het eerste deel van de waterharmonica aangelegd. Verder heeft Delfland de voorbereidende werkzaamheden voor het aanleggen van de waterverbinding onder de metrolijn uitgevoerd en is een deel van de bestaande rietputten heringericht. Ook is de wateraanvoer verbeterd voor alle rietputten, ter voorkoming van verdere verdroging van het gebied. De komende jaren werken we gefaseerd verder aan de aanleg van de waterharmonica.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie:
1.2.4.1 .2 Tabel: Exploitatie programmalijn Waterketen
Waterketen | Rekening | Begroting | Bijgestelde | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 134.083 | 140.158 | 141.691 | 135.370 |
Baten | -23.811 | -22.523 | -22.794 | -22.246 |
Saldo | 110.272 | 117.635 | 118.897 | 113.125 |
Toelichting:
Binnen de programmalijn is sprake van € 6,3 miljoen lagere lasten en € 0,5 miljoen lagere baten.
Lasten
We hebben met de belastingdienst een overeenkomst afgesloten over de BTW groen gas. Hierdoor is een belastingvoordeel (met terugwerkende kracht vanaf 2021) voor ons ontstaan. Voor de komende jaren is Delfland eveneens verzekerd van een substantiële aftrekpost voor de btw. | 2,0 |
|---|---|
De kosten voor renovatie van het gemaal Zuidplantsoen worden niet jaarlijks afgerekend zoals begroot maar na realisatie in 2027. De voorbereiding van het project Heemraadplein en de persleiding naar de awzi Dokhaven lopen enigszins achter op de planning. Hierdoor verschuiven kosten naar volgende boekjaren. Ook is de factuur voor de voorbereidingskosten van dit werk lager uitgevallen dan begroot. | 1,5 |
Lagere doorbelasting van personele kosten, omdat we niet alle vacatures ingevuld hebben. | 1,0 |
Voor het beheer van de zuiveringskringen (Zuiveringen, Slibinstallaties en Transportstelsel) zijn de kosten lager uitgevallen. Droge weersomstandigheden hebben geleid tot lagere slibkosten, lagere elektra kosten en lagere kosten voor verontreinigingsheffing. De laboratoriumkosten zijn lager uitgevallen door beperktere monstername KRW vanwege goede samenwerking met de provincie. Advieskosten zijn lager door minder inhuur vanwege ziekte én minder opdrachten op markt. | 1,5 |
Lagere kosten voor grensoverschrijdend afvalwater, vanwege stopzetting van de productie van meerdere bedrijven (1 groot, meerdere klein) en daardoor minder aanvoer van v.e. naar Hollandse Delta. | 0,5 |
Er is geconstateerd dat twee investeringen onbedoeld niet tot nul worden afgeschreven, maar aan het eind van de looptijd met een restwaarde op de balans blijven staan. Dit is niet conform ons activabeleid. Voor de resterende looptijd van 13 respectievelijk 14 jaar vinden inhaalafschrijvingen plaats om uiteindelijk een restwaarde van nul te bereiken. | -1,1 |
De PACAS installatie heeft in 2025 voor het eerst gedraaid. In de realiteit is duidelijk geworden dat er minder operationele kosten zijn dan ingeschat. Daarnaast is het een droog jaar geweest en is een deel van de afspraak debiet gerelateerd. De collectieve zuivering betreft een kostenneutraal project voor Delfland waarbij de tuinders de werkelijk gemaakte kosten betalen. | 0,3 |
Voor het beheer van het PPS-contract zijn er lagere advieskosten door het niet kunnen invullen van een aantal functies. Daarnaast was in de begroting rekening gehouden met een mogelijk beroep in de arbitrage over de indexering van de PPS dienstverleningsvergoeding. Dit bleek niet haalbaar na het vonnis in de arbitrage. | 0,3 |
Diverse kleine over- en onderschrijdingen in de kosten | 0,3 |
Totaal | 6,3 |
Baten
Lagere opbrengsten uit de verkoop van groen gas. 2025 was een erg droog jaar, waardoor meer organisch materiaal in het rioolstelsel afgebroken is en minder biogas geproduceerd is. | 0,3 |
|---|---|
Lagere opbrengsten uit de GOAW- overeenkomsten voor de regio Noord door lagere aantallen ve's vanuit HHR en HSSK dan in de begroting opgenomen. | 0,1 |
Diverse kleine over- en onderschrijdingen in de opbrengsten ten opzichte van de begroting. | 0,1 |
Totaal | 0,5 |