1.2.6.9 Investeringsuitgaven
Programmalijn | Rekening | Begroting | Bijgestelde | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Organisatie | 0 | 1.021 | 100 | 101 |
Informatievoorziening | 1.816 | 2.300 | 2.100 | 365 |
Interne dienstverlening | 547 | 0 | 1.100 | 491 |
Totaal | 2.363 | 3.321 | 3.300 | 957 |
Informatievoorziening
De financiële afwijking van € 1,7 miljoen heeft twee oorzaken:
- Er was voor € 0,8 miljoen aan licenties opgenomen in het investeringsbudget. Licenties mogen alleen niet worden geactiveerd, maar moeten als kosten worden genomen;
- Voor de audiovisuele middelen voor de VV-zaal & Vijverzaal was € 0,8 miljoen begroot in 2025. Besloten is om hiervan een separaat investeringsproject te maken en in 2026 uit te voeren (is ook in de begroting 2026 opgenomen).
Interne dienstverlening
Het project 'laadvoorzieningen' loopt door in 2026. In Q1 2026 vindt het grootste deel van de uitvoerende werkzaamheden plaats. Het project wordt naar verwachting in de zomer van 2026 afgerond binnen het budget/krediet. De prognose is hier ook op afgestemd.
De werkzaamheden aan de parkeergarage zijn in 2025 afgerond binnen het budget.