1.2.6.1 Programmalijn Organisatie
Doel: Een professionele, toekomstbestendige, rechtmatig handelende en resultaatgerichte organisatie. |
|---|
We zijn een professionele organisatie die in verbinding staat met de maatschappij, strategieën ontwikkelt om veranderingen tegemoet te treden en deze vertaalt naar ons handelen. We opereren resultaatgericht door duidelijke sturing op doelen en goed ingerichte processen. |
Doelstelling voor 2025 en verwacht effect |
• Voor procesmanagement niveau 2 in 2025 en niveau 3 eind 2026. |
Wat hebben we bereikt?
1. Niveau 2, het niveau waarbij processen zijn beschreven en herhaald worden uitgevoerd en het eigenaarschap is vastgelegd, hebben we niet gerealiseerd; dit wordt veroorzaakt door 2 zaken: het aantal processen dat we hebben is zodanig hoog dat het qua capaciteit niet mogelijk was en daarnaast is vanaf augustus 2025 er een vacature op de positie van de adviseur die hier de trekker van is.
2. Behaald. In 2025 hebben we ingezet op verdere implementatie van het risicomanagement-raamwerk door training, verbeteren van de rapportages en bepalen risicobereidheid en acceptatie.
3. Behaald. Ook dit jaar is de sturing verder verbeterd. Dit is een continu proces waarbij we bij elke opdracht nadrukkelijk kijken of deze past bij de afspraken in de begroting en de langere termijndoelen zoals vastgesteld in het coalitieakkoo r d en het WBP6 .
4. Behaald.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie:
1.2.6.1 .3 Tabel: Exploitatie programmalijn Organisatie
Organisatie | Rekening | Begroting | Bijgestelde | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 12.585 | 11.941 | 12.922 | 13.608 |
Baten | -10 | 0 | -938 | -1.250 |
Saldo | 12.575 | 11.941 | 11.984 | 12.358 |
Toelichting:
De lasten liggen € 0,7 miljoen hoger dan begroot. Dit is met name het gevolg van hogere kosten van inhuur en inzet van Delfland zelf. Deze capaciteit is ingezet op zowel de implementatie van het nieuwe personeelssysteem Youforce als op de voorbereiding op de ontvlechting van de salarisadministratie CSF, die momenteel gezamenlijk met Schieland en Rijnland wordt gevoerd. Verder is de inzet op NLPG hier gerealiseerd, maar begroot onder programmalijn NPLG (paragraaf 1.2.1.3).
De hogere bijdrage van Schieland en Rijnland aan de implementatie van YouForce heeft voor een stijging van de baten gezorgd.
Per saldo zijn de netto kosten hierdoor € 0,4 miljoen hoger dan begroot.