1.2.6.4 Programmalijn Interne dienstverlening en bestuursondersteuning
Doel: Een effectieve, betrouwbare en wendbare interne product- en dienstverlening en een juiste, tijdige en transparante besluitvorming. |
|---|
Een effectieve, betrouwbare en wendbare interne product- en dienstverlening en een juiste, tijdige en transparante besluitvorming. |
Doelstelling voor 2025 en verwacht effect |
In 2025 wordt juridisch advies verleend bij het actualiseren van de interne regelgeving, zoals bij de actualisatie van de verordening beleids- en verantwoordingsfunctie. |
Wat hebben we bereikt?
Delfland heeft reguliere adviserende en ondersteunende werkzaamheden binnen de bestuurlijke besluitvorming uitgevoerd waarmee zowel organisatie, dagelijks bestuur als algemeen bestuur worden bediend. Ook is een nieuwe versie van het 'Reglement van orde verenigde vergadering en commissies' vastgesteld en is de 'verordening algemene bestuursleden' gereed voor besluitvorming begin 2026.
Voor wat betreft de interne dienstverlening heeft Delfland aanpassingen gedaan aan de werkomgeving van het Gemeenlandshuis, de nieuwe digitale werkplek en zonwerende folie in het Atrium, nieuwe lockers en nieuwe monitorarmen.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie:
1.2.6.4 .3 Tabel: Exploitatie programmalijn Interne dienstverlening en bestuursondersteuning
Interne dienstverlening en bestuursondersteuning | Rekening | Begroting | Bijgestelde | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 10.605 | 10.465 | 10.708 | 11.394 |
Baten | -82 | -58 | -58 | -44 |
Saldo | 10.523 | 10.408 | 10.651 | 11.349 |
Toelichting:
Binnen het programma is er een overschrijding als gevolg van de toevoeging aan de pensioenvoorziening van € 0,8 miljoen. Deze netto toename van de voorziening wordt veroorzaakt door de aanstaande overgang van de bestuurderspensioenen naar het nieuwe pensioenstelsel en het ABP.