1.2.6.6 Programmalijn Personeel
Doel: Een toekomstgerichte, aantrekkelijke en veilige werkgever. |
|---|
Een toekomstgerichte, aantrekkelijke en veilige werkgever. |
Doelstelling voor 2025 en verwacht effect |
Werk & veiligheid: We behalen trede 3 (‘berekenend’) op de veiligheidscultuurladder en werken aan de bestendiging ervan. |
1.2.6.6 .1 Tabel: Prestatie-indicatoren:
Prestatie-indicatoren personeel | Rekening 2024 | Begroting 2025 | Prognose 2025 | Rekening 2025 |
|---|---|---|---|---|
Werkgeverschap* | n.v.t. | 8,0 | n.v.t. | n.v.t. |
TRCF (de mate van veiligheid in de organisatie, uitgedrukt in het aantal ongelukken per miljoen gewerkte uren) | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 2,4 |
* Voor werkgeverschap houden wij één keer per twee jaar een waterschapsbreed sectoraal medewerkersonderzoek ** Sinds medio 2024 meten we de mate van tevredenheid met betrekking tot contact met Delfland continu. | ||||
Wat hebben we bereikt?
- Behaald. Certificatie op trede 3 is verstevigd en we zetten goede stappen richting trede 4.
- Behaald. Plan van aanpak Diversiteit & Inclusie is gerealiseerd en de werving van statushouders is ingezet.
- Behaald. We krijgen veel kandidaten op onze vacatures en slagen erin deze in te vullen. Er is een brede campagne gedraaid om zichtbaarheid te creëren bij de doelgroep die Delfland nog niet goed kent als werkgever.
Wat heeft het gekost?
Exploitatie:
1.2.6.6 .2 Tabel: Exploitatie programmalijn Personeel
Personeel | Rekening | Begroting | Bijgestelde | Rekening |
|---|---|---|---|---|
Lasten | 2.483 | 2.517 | 2.609 | 2.124 |
Baten | -230 | 0 | -100 | -223 |
Saldo | 2.253 | 2.517 | 2.509 | 1.901 |
Toelichting:
I n 2025 is minder uitgegeven aan opleidingen zoals het Management Development-programma (MD), Talentontwikkeling en integriteitworkshops. Deels doordat we de workshops door eigen medewerkers laten verzorgen (integriteit) en deels doordat een nieuwe leergang pas medio 2026 gaat starten (MD, Talentontwikkeling). Parallel hieraan zijn er ook lagere accommodatie kosten gerealiseerd door meer trainingen op locatie van Delfland te verzorgen. Dit zorgde voor een onderschrijding ten opzichte van de begroting van € 0,2 miljoen. De overige besparing is veroorzaakt door lagere personele lasten via de urenverantwoording. Zie toelichting in paragraaf 1.2.5.1.